2015年度镇江市京口区人民检察院
部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）对京口区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受镇江市人民检察院、中共镇江市京口区委员会的领导和京口区人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）依法向京口区人民代表大会及其常务委员会提出议案；提请京口区人民代表大会常务委员会任免京口区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（三）根据区委和省市人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全区检察工作任务，并负责组织实施。
（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查，依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
（五）对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉；对公安机关的立案侦查活动和法院的刑事审判活动进行法律监督；对法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。
（六）依法对本辖区的民事、行政审判活动实行法律监督，对法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。
（七）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。
（八）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行调查，研究本区贪污贿赂、渎职侵权犯罪的动态、特点、规律，并提出职务犯罪的预防对策，开展预防职务犯罪工作；负责法制宣传，积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
（九）负责本院的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本院干部教育培训工作规划，并负责组织实施。
（十）承办区委和市人民检察院交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
我院在职人数82人，现有内设机构17个，即纪检组、监察室、政治处、办公室、技术科、未成年人刑事检察科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、案件监督管理科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、控告申诉检察科、监所检察科、法警大队、驻谏壁街道检察室。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，镇江市京口区人民检察院以“司法办案上台阶、效能攻坚谱新篇、强化队伍争一流”为目标，全面履职，依法监督，务实进取，各项工作保持良好发展态势。全院先后获得省级廉政文化示范点创建先进单位、京口区法治建设工作先进单位等荣誉称号，干警共38人次受到上级表彰。全年共立案侦查职务犯罪案件14件17人，其中贪污贿赂案件11件14人，渎职侵权案件3件3人。结合办案，主动向案发单位发出检察建议，其中1份被评为“全省检察机关优秀预防检察建议”，开展预防调查的经验做法被最高检转发。受理移送审查逮捕案件85件120人，受理移送审查起诉案件323件495人，经审查，批准逮捕75件109人，提起公诉311件464人。积极构建规范司法行为长效机制，在市检察院的有力指导下，自主研发了“检察业务管督考三位一体4G管理系统”，将案件管理、检务督察、检察官考核有机深度融合，系统建成后，已在全市检察机关推广。
第二部分 镇江市京口区人民检察院2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
镇江市京口区人民检察院2015 年度收入总计1656.51万元，支出总计1656.51万元。与2014 年相比，收、支总计减少 28.21万元，减少1.67%。主要原因为“两房”建设资金减少。其中：
（一）收入总计1656.51万元。包括：
1．财政拨款收入1656.51万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少28.21万元，减少1.67%。主要原因是“两房”建设资金资金减少。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计1656.51万元。包括：
1． 公共安全支出1656.51万元，主要用于行政运行、“两房”建设、其他检察支出。与上年相比减少28.21万元，减少 1.67%。 主要原因是“两房”建设资金减少。
2．结余分配0万元。
3．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
镇江市京口区人民检察院本年收入合计1656.51万元，其中：财政拨款收入1656.51万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
镇江市京口区人民检察院本年支出合计1656.51万元，其中：基本支出1380.85万元，占83.36%；项目支出275.66万元，占16.64%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
镇江市京口区人民检察院2015年度财政拨款收入决算 1656.51万元、支出决算1656.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.21万元，减少1.67%。主要原因是“两房”建设资金减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市京口区人民检察院2015年财政拨款支出1656.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.21万元，减少1.67%。主要原因是“两房”建设资金减少。
镇江市京口区人民检察院2015年度财政拨款支出年初预算为1616.35万元，支出决算为1656.51万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算的主要原因是“两房”建设资金增加。其中：
1. 公共安全支出-检察-行政运行。年初预算为1385.35万元，支出决算为1380.85万元，完成年初预算的99.68%。
2.公共安全支出-检察-“两房”建设。年初预算为231万元，支出决算为145.29万元，完成年初预算的62.9%。决算数小于预算数的主要原因资金不足。
3、公共安全支出-检察-其他检察支出。年初预算为0万元，支出决算为130.37万元。决算数大于预算数的主要原因为省政法专项转移支付资金未编入年初预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
镇江市京口区人民检察院2015年度财政拨款基本支出 1380.85万元，其中：
（一）人员经费1120.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费260.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市京口区人民检察院2015年一般公共预算财政拨款支出1656.51万元，与上年相比减少28.21万元，减少1.67%。主要原因是“两房”建设资金减少。镇江市京口区人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.35万元，支出决算为1656.51万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算的主要原因是“两房”建设资金增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
镇江市京口区人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.85万元，其中：
（一）人员经费1120.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费260.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
镇江市京口区人民检察院2015 年度 “三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出1.82万元，占“三公”经费的7.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，预算支出0万元，与预算持平。上年决算支出0万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费支出23.85万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，预算支出0万元，与预算持平。上年决算支出0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费决算支出23.85万元，完成预算的68.14%，决算数小于预算数的主要原因为汽车维修费降低。比上年决算支出增加7.03万元，增加比例为41.8%。主要原因为2015年度结算的车辆维修中含2012-2014年度3年的未结款项。公务用车运行维护费主要用于汽油、维修。2015年公务用车保有量8辆。
3．公务接待费1.82万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，预算支出0万元，与预算持平。上年决算支出0万元，与上年持平。。
（2）国内公务接待支出1.82万元，完成预算的12.55%，决算数小于预算数的主要原因是本单位根据相关规定进一步压缩公务接待开支。比上年决算支出减少10.48万元，减少比例为85.2%。主要原因为2014年度支出中含以前年度未结款项及本单位根据相关规定大幅压缩公务接待开支。国内公务接待主要为接待各省市检察院等，2015 年国内公务接待24批次，192人次。主要为接待各省市检察院等。
镇江市京口区人民检察院2015 年度会议费决算支出 0.11万元，完成预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定减少会议数量及会议各项开支。比上年决算支出增加0.11万元，主要原因为2014年度未发生会议支出。2015 年度全年召开会议1个，参加会议10人次。主要为召开检察机关会议。
镇江市京口区人民检察院2015 年度培训费决算支出 5.8万元，完成预算的45.31%，决算数小于预算数的主要原因是今年培训次数较上年有所减少。比上年决算支出减少2.56万元，减少比例为30.62%。主要原因为检察业务培训比上年度有所减少。2015 年度全年组织培训 32个，组织培训109人次。主要为检察业务培训及公务员培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
镇江市京口区人民检察院2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出242.38万元，比2014年增加2.67万元，增长1.11%。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额22.24万元，其中：政府采购货物支出22.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
2015年度政府采购支出总额22.24万元，其中授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指区级部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 XX部门2015年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.财政拨款支出决算表
6.财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款支出决算表
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9.“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.机关运行经费支出决算表
12.政府采购支出决算表
